7月3日，华体汇app游戏推荐 召开内部控制规范化建设工作成果汇报会，天职国际会计师事务所进行现场成果汇报。本次会议由公司副总经理张斌主持，公司党委书记、执行董事黄立新出席并讲话。

内部控制建设工作以“强内控、防风险、促合规、提效能”为目标，以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等法规和相关规定为依据，通过对公司业务流程梳理和潜在风险识别，建立健全以风险为导向、流程为对象、制度为载体、控制为手段、信息化为支撑、考核评价为保障的内部控制体系。

公司内部控制规范化建设工作自5月22日开始，历时一个多月，调研访谈12个部门、9个实体单位，评价制度85项。形成了公司《内部控制制度评价报告》《内部控制管理手册》《风险清单》《内部控制管理办法》《内部控制评价办法》《内部控制运行与评价手册》《风险、内控、合规、制度对照表》7项成果。

黄立新对内控建设工作结果进行总结，他表示，内控建设是公司高效、长远发展的必经之路，本次内控建设工作对公司内部机制进行了全面梳理，做了一次详细体检，对症下药开出“药方”，为公司内部管理提升奠定了良好的基础，为公司实现高质量发展，为集团公司创建全国一流地勘企业提供了治理保障。

他要求：一是要开展内部控制规范建设相关知识宣贯培训，提高公司全员对内部控制管理体系的认知，同时加大其执行力度，使该项工作落到实处；二是在内部控制管理体系执行过程中不断发现问题，对发现的问题进行优化和及时改进；三是全面落实优化和完善后的内部控制体系，形成工作闭环，循序渐进、螺旋上升，逐步提升工作质量和效能。

公司其他领导班子成员、职能部门负责人及天职国际会计师事务所工作人员参加。